附件2
南谯区人民检察院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 南谯区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南谯区人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南谯区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
南谯区人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 南谯区人民检察院概况
一、部门职责
（一）直接受理侦查国家工作人员利用职权实施的犯罪。
（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（三）对于刑事案件提起公诉,支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（五）对于人民法院的民事诉讼、执行活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
（六）对于行政诉讼实行法律监督，积极开展公益诉讼工作。
（七）完成区委、区人大交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，南谯区人民检察院2019年度部门决算包括:南谯区人民检察院本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入南谯区人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
南谯区人民检察院本级 |
第二部分 南谯区人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 | |
|
栏 次 |
|
|
| |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,595.95 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,399.95 | |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
七、其他收入 |
2.59 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.51 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.78 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.70 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
1598.54 |
本年支出合计 |
1594.95 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
171.61 |
年末结转和结余 |
175.2 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
1770.15 |
总计 |
1770.15 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
栏次 |
合计 |
1,598.54 |
1,595.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,403.54 |
1,400.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
|
20404 |
检察 |
1,403.54 |
1,400.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,403.54 |
1,400.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,594.95 |
1,320.55 |
274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
公共安全支出 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
检察 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
行政运行 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080504 |
行政事业单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
未归口管理的行政单位离退休 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
|
支出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,595.95 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,399.95 |
0.00 | ||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.51 |
0.00 | ||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.78 |
0.00 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.70 |
0.00 | ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1595.95 |
本年支出合计 |
1,594.95 |
0.00 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| ||
|
合计 |
1595.95 |
合计 |
1595.95 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| ||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1595.95 |
1321.55 |
274.4 |
1594.95 |
1320.55 |
274.4 |
1 |
1 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
1,400.95 |
1,126.55 |
274.4 |
274.4 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.4 |
1 |
1 |
0 | |||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
0 |
0 |
0 |
1,400.95 |
1,126.55 |
274.4 |
274.4 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.4 |
1 |
1 |
0 | |||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
1,400.95 |
1,126.55 |
274.4 |
274.4 |
1,399.95 |
1,125.55 |
274.4 |
1 |
1 |
0 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
87.51 |
87.51 |
0 |
0 |
87.51 |
87.51 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
87.51 |
87.51 |
0 |
0 |
87.51 |
87.51 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
32.15 |
32.15 |
0 |
0 |
32.15 |
32.15 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
55.36 |
55.36 |
0 |
0 |
55.36 |
55.36 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
40.78 |
40.78 |
0 |
0 |
0 |
40.78 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
40.78 |
40.78 |
0 |
0 |
40.78 |
40.78 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
40.78 |
40.78 |
0 |
0 |
40.78 |
40.78 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0 |
0 |
62.7 |
62.7 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
994.67 |
302 |
商品和服务支出 |
279.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
357.92 |
30201 |
办公费 |
20.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
4.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
369.21 |
30203 |
咨询费 |
2.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30.2 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.35 |
310 |
资本性支出 |
1.37 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
55.36 |
30206 |
电费 |
14.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.55 |
31002 |
办公设备购置 |
1.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
14.66 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.15 |
30217 |
公务招待费 |
1.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
9.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
76.18 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.27 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.71 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
12.58 |
30239 |
其他交通费用 |
28.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.99 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
人员经费合计 |
1039.4 |
公用经费合计 |
281.14 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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| |||||||||
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注：2019年南谯区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 南谯区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1770.15万元（含年初结转结余）、支出总计1770.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加248.07万元，增长16.3%，主要原因：一是根据上级检察机关安排和工作需要，2019年我院建设"智慧检务”及采购一批设备，增加项目支出274.4万元;二是我院转隶到区纪委监委10人于2019年中工资关系转移，减少部分支出；三是根据省检察院计划我院2019年新招录8名聘任制书记员，增加支出约80万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1598.54万元，其中：财政拨款收入1595.95万元，占99.84%；其他收入2.59万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1594.95万元，其中：基本支出1320.55万元，占82.8%；项目支出274.4万元，占17.2%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计1595.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1594.95万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计分别增加359.71、358.71万元，分别增长29.1%、29.01%，主要原因：一是根据上级检察机关安排和工作需要，2019年我院建设"智慧检务”及采购一批设备，增加项目支出274.4万元;二是我院转隶到区纪委监委10人于2019年中工资关系转移，减少部分支出；三是根据省检察院计划我院2019年新招录8名聘任制书记员，增加支出约80万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1594.95万元，占本年收入的99.84%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加359.71万元，增长29.1%。主要原因一是根据上级检察机关安排和工作需要，2019年我院建设"智慧检务”及采购一批设备，增加项目拨款收入274.4万元;二是我院转隶到区纪委监委10人于2019年中工资关系转移，减少部分拨款收入；三是根据省检察院计划我院2019年新招录8名聘任制书记员，增加财政拨款收入约80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1594.95万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.71万元，增长29.01%。主要原因一是根据上级检察机关安排和工作需要，2019年我院建设"智慧检务”及采购一批设备，增加项目支出274.4万元;二是我院转隶到区纪委监委10人于2019年中工资关系转移，减少部分支出；三是根据省检察院计划我院2019年新招录8名聘任制书记员，增加支出约80万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1594.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.25%；公共安全支出（类）支出1400.95万元，占87.78%；社会保障和就业（类）支出87.51万元，占5.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出40.78万元，占2.56%；住房保障（类）支出62.7万元，占3.93%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.81万元，支出决算为1594.95万元，完成年初预算的141.17%。决算数大于预算数的主要原因一是收到中央和省政法转移支付资金191万元的追加预算用于办案和装备费支出；二是年终奖金支出是追加预算，三是2019年招录聘任制书记员追加预算支出约80万元；四是追加退休人员拨款支出约30万元。其中：基本支出1320.55万元，占82.8%；项目支出274.4万元，占17.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为968.46万元，支出决算为1399.95万元，完成年初预算的144.55%，决算数大于预算数的主要原因一是收到191万元的追加预算用于办案和采购支出；二是年终奖金支出是追加预算，三是2019年招录聘任制书记员追加预算支出约80万元。
3.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的1281%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无退休人员奖金支出，追加退休人员奖金支出约30万元。
4.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.36万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1320.55万元，其中：人员经费1039.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费281.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区人民检察院2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，南谯区人民检察院机关运行经费281.14万元，比2018年度增加减少11.86万元，下降4.05%，主要原因是我单位厉行节约，严控开支，近年来办公经费持续压减。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，南谯区人民检察院政府采购支出总额275.77万元，其中：政府采购货物支出42.98万元，政府采购工程支出232.79万元。授予中小企业合同金额32.34万元，占政府采购支出总额11.73%，其中：授予小微企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的2%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，南谯区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南谯区人民检察院组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我院充分发挥检察监督职能，2019年办理各类案件759件，无一冤假错案，其中一些案件受到市院各类表彰，有效的打击了犯罪；持续开展扫黑除恶专项斗争，综治、法律宣传等工作稳步开展，取得良好的法治效果和社会效果，为维护社会稳定、社会经济活动有序开展和人民群众生活秩序提供了坚实的法律保障。对照绩效评价指标，我院综合评价在95分以上，为优秀等次。
2.部门整体绩效评价结果，详见《南谯区人民检察院财政支出全覆盖绩效自评报告》
南谯区人民检察院财政支出全覆盖绩效自评报告
部门(单位)名称滁州市南谯区人民检察院
预算编码123001
评价方式：南谯区人民检察院绩效自评
评价机构：南谯区人民检察院评价组
报告日期:2020年7月24日
滁州市南谯区检察院（制）
|
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||||
|
联系人 |
袁文旺 |
联络电话 |
0550-3519296 | ||||||||||||||||
|
人员编制 |
35 |
实有人数 |
32 | ||||||||||||||||
|
职能职责概述 |
刑事案件批捕起诉；对侦察机关的立案、侦查活动进行监督；对刑罚执行进行监督；对民事行政案件监督、提起公益诉讼。 | ||||||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
任务1：完成党建、文明创建、扶贫帮扶、法制宣传等工作 任务2：完成辖区案件批捕、起诉、刑罚执行监督等工作 任务3：完成本单位检务保障工作 任务3：完成区委、区人大交办的各项工作 | ||||||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
各项工作有序开展取得良好成绩，案件办理、扫黑除恶等业务工作人民群众满意度较高。 | ||||||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： | |||||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 | |||||||||||||||
|
南谯区检察院 |
177.02 |
171.616 |
159.59 |
|
|
2.59 | |||||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 | ||||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 | |||||||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 | ||||||||||||||||||
|
南谯区检察院 |
1594.95 |
1320.55 |
1039.4 |
281.15 |
274.4 |
175.2 | |||||||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： | |||||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 | |||||||||||||||
|
南谯区检察院 |
16.48 |
1.77 |
14.71 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 | ||||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 | ||||||||||||||||||
|
南谯区检察院 |
1651.16 |
1651.16 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
三、部门（单位）财政支出全覆盖绩效自评情况 | |||||||||||||||||||
|
整体财政支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | |||||||||||||||||
|
目标1：办理各类案件232件 目标2：继续保持省级文明单位称号 目标3：持续开展扫黑除恶专项斗争 |
获得省级文明单位称号，办理各类案件759件，无冤假错案，加大扫黑除恶力度，获得群众满意。 | ||||||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 | |||||||||||||||
|
产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
资金使用规范有效 |
符合预算绩效管理规定 |
100% | |||||||||||||||
|
数量指标 |
办批捕案件100件,起诉案件120件,民行案件10件,回访执行2件 |
≥232 |
759 | ||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内办结案件率 |
≥95% |
98.2% | ||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
财政事权与支出责任相匹配 |
符合 |
100% | |||||||||||||||
|
经济效益 |
公共财政预算支出变动率 |
≤100% |
24% | ||||||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
人民群众安全感指数 |
≥95% |
99.77% | ||||||||||||||||
|
扫黑除恶工作满意度 |
≥95% |
98.65% | |||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
99 | ||||||||||||||||||
|
评价等次 |
优 | ||||||||||||||||||
|
四、评价人员 | |||||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 | ||||||||||||||||
|
陈润斌 |
办公室主任 |
南谯区检察院 |
| ||||||||||||||||
|
袁文旺 |
办公室会计 |
南谯区检察院 |
| ||||||||||||||||
|
采纳 |
办公室出纳 |
南谯区检察院 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：陈润斌 年 月 日 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||||
填报人（签名）： 袁文旺 联系电话：0550-3519296
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）单位基本概况 滁州市南谯区人民检察院是南谯区一级预算单位，2019年末编制35人，在职32人。南谯区检察院是政法单位，基本职能是对辖区内刑事案件批捕、起诉，对法院生效判决进行监督，对行政行为进行监督并积极开展公益诉讼工作，对刑罚执行进行监督，以及文明创建、党建、法制宣传等日常工作。 （二）单位资金使用及管理情况 2019年，本单位财政拨款收入合计1595.95万元，其中年初预算1129.81万元，追加预算466.14万元（包含中央和省转移支付195万元）；支出1594.95万元。“三公”经费预算16.8万元，决算16.48万元。我单位制定了收入、支出、资产管理等各项管理制度，严格按照财经法规和财政局、上级检察院的规定审批各笔支出。严把财务报销、公务接待、公务用车等各项关口。 （三）单位组织实施情况 本院有分管检察长负责财务工作。财务部门设在办公室，各项财务报销需由经办人、科室负责人、办公室主任、副检察长审批。超过2000元的支出就经过检察长办公会集体研究决定。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位综合评价均在95分以上，为优秀等次。 （五）单位主要绩效情况分析 2019年，我院办理各类案件759件，无一冤假错案，其中一些案件受到市院各类表彰，有效的打击了犯罪；持续开展扫黑除恶专项斗争，综治、法律宣传等工作稳步开展，取得良好的法治效果和社会效果，辖区内社会治安稳定，群众生活和经济活动有序开展。继续获得省级文明单位称号，各项工作均取得优异成绩。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 通过绩效自评，发现我单位主要问题是追加预算较多，原因一方面是每年政法转移支付资金是追加预算，由中央和省拨付，另一方面年度奖金支出不在年初预算内，都通过追加预算。 今后工作进一步细化预算，使预算编制更趋于合理。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费以及其他费用。
联系方式：南谯区人民检察院政务公开电子邮箱：nqqrmjcy@sina.com。
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