滁州市南谯区人民检察院2022年度

部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：滁州市南谯区人民检察院2022年度绩效自评报告及绩效自评表

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

（一）依法对本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署。

（三）对诉讼活动进行法律监督。对诉讼活动中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪进行侦查。

（四）对刑事犯罪依法批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（七）对本区人民法院已经生效，确有错误的判决和裁定，依法提请市级检察院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿和司法救助。

（九）负责检察环节的社会治安综合治理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1409.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1409.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加65.15万元，增长4.85%，主要原因是2021年下半年的部分奖金未实际发放,使2021年工资福利支出数据较小。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1396.1万元，其中：财政拨款收入1373.66万元，占98.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.44万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1396.55万元，其中：基本支出1396.55万元，占100%。项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1373.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1373.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加173.76万元，增长14.48%，主要原因：一是2021年第一年实行以支定收，当年结余不作为2021年收入；二是2021年下半年部分奖金未发放，使2021年收支数据较小

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1373.66万元，占本年支出的98.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.76万元，增长14.48%。主要原因一是2021年第一年实行以支定收，当年结余不作为2021年收入；二是2021年下半年部分奖金未发放，造成2021年收支数据较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1373.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1202.69万元，占87.55%；社会保障和就业（类）支出93.65万元，占6.82%；卫生健康（类）支出27.64万元，占2.01%；住房保障（类）支出49.68万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.2万元，支出决算为1373.66万元，完成年初预算的147.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是收到追加预算办案费192万元；二是收到非税收入安排的161万元的追加预算；三是年底奖金支出为追加预算。其中:基本支出1373.66万元，占100%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为768.4万元，支出决算为1202.69万元，完成年初预算的156.52%，决算数大于预算数的主要原因是一收到192万元的追加预算用于办案；二是收到非税收入安排资金161万元追加预算；三是年底奖金支出为追加预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的222.8%，决算数大于预算数的主要原因是一年初预算无退休人员奖金支出，追加支出退休人员绩效奖金；二是新增退休2人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.6万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数原因是医保基数调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1373.66万元，其中：人员经费1003.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费370.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，滁州市南谯区人民检察院机关运行经费支出370.64万元，比2021年增加81.21万元，增长28.06%，主要原因是2022年办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，滁州市南谯区人民检察院政府采购支出总额45.55万元，全部是政府采购货物支出45.55万元。授予中小企业合同金额30.3万元，占政府采购支出总额的66.52%，其中：授予小微企业合同金额30.3 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滁州市南谯区人民检察院共有车辆4辆，全部为执法执勤车辆。单价 50万元以上的通用设备1套，单价 100万元以上专用设备 1套。

4. 关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

南谯区人民检察院2022年无区财政局年初批复预算绩效的项目。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评,涉及资金1373.66万元。对照绩效评价指标，我院综合评价100分，达到了预期绩效目标。2022年，我院充分发挥检察监督职能，全年受理各类案件1629件，办结1342件，无一冤假错案，其中一些案件受到各类表彰，有效的打击了犯罪；采购各类检察设备51件/套，有效提升了科技化水平；常态化开展扫黑除恶工作，有效震慑了黑恶苗头；综合治理、法治宣传等工作稳步开展，取得良好的社会效果，维护了社会稳定，为促进本地区社会经济活动有序开展和保障人民群众安居乐业提供了坚实的法律保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市南谯区人民检察院2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。2022年度，本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。《滁州市南谯区人民检察院2022年度部门绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分、附件