滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

（一）依法对本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署。

（三）对诉讼活动进行法律监督。对诉讼活动中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪进行侦查。

（四）对刑事犯罪依法批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（七）对本区人民法院已经生效，确有错误的判决和裁定，依法提请市级检察院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿和司法救助。

（九）负责检察环节的社会治安综合治理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1344.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1344.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少77.7万元，下降5.46%，主要原因：一是2021年年初结转结余减少65万元；二是中央和省政法转移支付资金减少15万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1241.24万元，其中：财政拨款收入1199.9万元，占96.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.34万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1319.07万元，其中：基本支出1319.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1199.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1199.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.59万元，下降1.36%，主要原因是中央和省政法转移支付资金减少15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1199.9万元，占本年支出的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.23万元，增长2.7%。主要是新增退休一人，一般公共预算拨款财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1199.9万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1022.19万元，占85.19%；社会保障和就业（类）支出92.65万元，占7.72%；卫生健康（类）支出33.51万元，占2.79%；住房保障（类）支出51.6万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.04万元，支出决算为1199.9万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因: 一是收166万元的追加预算用于办案和资产采购支出；二是年底奖金支出为追加预算。其中:基本支出1199.9万元，占100%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为958.45万元，支出决算为1022.15万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是收到166万元的追加预算用于办案和资产采购支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的1194%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无退休人员奖金支出，支出追加退休人员奖金约53万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.6万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1199.9万元，其中：人员经费847.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，滁州市南谯区人民检察院机关运行经费支出289.43万元，比2020年减少49.99万元，下降14.73%，主要原因是办公费等商品服务支出减少50万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市南谯区人民检察院政府采购支出总额61.94万元，其中：政府采购货物支出61.94万元。授予中小企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的34.94%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占授予中小企业合同金额的57.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.94%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市南谯区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

南谯区人民检察院2021年无区财政局批复预算绩效的项目。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院圆满完成年初设定的目标任务。对照绩效评价指标，我院综合评价100分，达到了预期绩效目标。2021年，我院充分发挥检察监督职能，全年受理各类案件1629件，办结1789件，无一冤假错案，其中一些案件受到各类表彰，有效的打击了犯罪；常态化开展扫黑除恶工作，有效震慑了黑恶苗头；综合治理、法治宣传等工作稳步开展，取得良好的社会效果，维护了社会稳定，为促进社会经济活动有序开展和保障人民群众安居乐业提供了坚实的法律保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市南谯区人民检察院2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。2021年度，本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。《滁州市南谯区人民检察院2021年度部门绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、被装购置费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

滁州市南谯区人民检察院2021年度

部门绩效自评报告

一、部门基本概况

滁州市南谯区人民检察院是实行行政单位会计制度的国家机关，主要职责是：依法对本区人民代表大会及其常务委员会提出议案;贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署;对诉讼活动进行法律监督。对诉讼活动中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪进行侦查;对刑事犯罪依法批准逮捕、提起公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督;对本区人民法院已经生效，确有错误的判决和裁定，依法提请市级检察院提起抗诉;受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿和司法救助;负责检察环节的社会治安综合治理工作。

2021年，本院有政法编制32人，至2021年底在职在编干警29人，退休人员15人。另外有省聘任书记员15人，自聘人员9人。

2021年主要工作任务有：1、全年办理批捕案件100件150人以上，办理起诉案件120件160人以上。认真贯彻“宽严相济”刑事司法政策，无错捕错诉案件、无超时限案件。完成综治工作；2、加强刑罚执行和监管活动监督，全年回访考察监外执行罪犯2次以上；3、加大法律监督力度，强化诉讼监督。加强民事审判和行政诉讼监督。全年办理民事行政案件10件以上；4、完成党建、文明创建、综治、法制宣传等日常工作等。

二、部门预算执行和管理情况

2021年，南谯区财政局批复我院年度财政预算1083万元，调整预算1241.24万元（其中中央和省政法转移支付166万元）,上年结余103万元。2021年，我院总支出1319.07万元,结余25.18万元。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

我院2021无区财政局批复预算绩效的项目。

四、部门整体绩效情况分析

我院2021年全部圆满完成年初设定的目标任务。全年办结批捕案件200件，公诉案件725件，民事行政案件125件，控告申诉案件73件，监所案件470件，并办理了1件司法工作人员职务犯罪案件。采购检察装备79件/套，开展法制宣传12次，有力打击了犯罪，促进社会法制建设，保障社会稳定，为群众生活和经济活动开展营造了良好的社会环境和法治环境。全年支出大幅度高于年初预算，是由于年终奖金、政法转移资金不在年初预算批复内。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院2021年自评结果供院领导参考决策，并向院各部门征集意见建议，使绩效自评工作自评更加全面、规范。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

我院2021年绩效自评由院办公室财务部门负责并组织实施，由各业务部门提供全年工作完成情况的数据。存在的问题是业务部门参与度不够，下一步措施是向院领导建议，完善绩效自评工作方案。

七、附件

部门整体绩效自评表。