（注： 南谯区人民检察院2021年未编制项目支出预算，故本表无数据”。）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区人民检察院2021年财政拨款收支预算1083.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1083.04万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1083.04万元，占100%。支出按功能分类分为：公共安全支出958.45万元，占88.5%；社会保障和就业支出39.48万元，占3.6%；卫生健康支出33.51万元，占3.1%；住房保障支出51.6万元，占4.8%；。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区人民检察院2021年一般公共预算拨款1083.04万元，比2020年预算拨款增加203.89万元，增长23.19%，主要原因：一是增加聘任制书记员8人工资预算约90万元；二是增加货物与工程采购预算158万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出958.45万元，占88.5%；社会保障和就业支出39.48万元，占3.6%；卫生健康支出33.51万元，占3.1%；住房保障支出51.6万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算958.45万元，比2020年预算增加204.74万元，增长27.16%，增长原因主要是：一、增加聘任制书记员8人工资预算约90万元；二、增加货物与工程采购预算158万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算4.86万元，比2020年预算增加1.61万元，增长49.5%，增长的主要原因一是2020年单位新增退休1人，二是增加提高退休费一次性补助预算0.65万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2021年预算34.62万元，比2020年预算减少2.77万元，下降7.4%，下降原因主要是2021年新增退休1人，养老保险支出下降。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）医疗保险支出（项）2021年预算33.51万元，比2020年预算增加0.26万元,增长0.78%,增长原因是工资基数增长使医疗保险增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算51.6万元，比2020年预算增加0.06万元，增长0.1%，下降原因是工资增加导致公积金增加，但人员比2020年减少1人，因此公积金总额虽上涨但幅度很小。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1083.04万元，其中：工资福利支出734.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出340.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.21万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区人民检察院2021年收支总预算1083.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

南谯区人民检察院2021年收入预算1083.04万元，全部为一般公共预算拨款收入1083.04万元，占100%，比2020年预算增加203.89万元，增长23.19%，主要原因：一是增加聘任制书记员8人工资预算约90万元，二是增加货物与工程采购预算158万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

南谯区人民检察院2021年支出预算1083.04万元，比2020年预算增加203.89万元，增长23.19%，增长主要原因：一是增加聘任制书记员8人工资预算约90万元；二是增加货物与工程采购预算158万元。其中，基本支出1083.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、完成区委区人大交办的其他工作任务等；2021年无项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

南谯区人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算340.39万元，比2020年预算增加151.99万元，增长原因主要是增加货物与工程采购预算158万元。

（二）政府采购情况。

南谯区人民检察院2021年各单位政府采购预算总额174万元。其中：政府采购货物预算78.2万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算15.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，南谯区人民检察院共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备1套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效情况。

2021年，南谯区人民检察院有0个区财政局批复预算绩效的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用房装饰费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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