南谯区人民检察院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南谯区人民检察院2016年度部门决算包括南谯区人民检察院本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入南谯区人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、南谯区人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、南谯区人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1560.44万元（含年初结转结余），支出总计1560.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加127.27万元，增长8.9%，主要原因：一是工资普调使工资与福利支出增加；二是2016年陆续支付2015年开始建设的检务大厅工程款、装修及设备购置费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1329.25万元，其中：财政拨款收入1258.25万元，占94.7%；其他收入71万元，占5.3%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1292.61万元，其中：基本支出1129.61万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1258.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1258.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加134.66万元，增长11.98%，主要原因：一是工资普调使工资与福利支出增加；二是2016年陆续检务大厅工程款、装修及设备购置费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1258.25万元，占本年收入的94.7%，一般公共预算财政拨款收入增加370.31万元，增长41.7%。主要原因一是工资与福利支出增加；二是检务大厅建设工程款及设备购置使支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1258.25万元，占本年支出的97.34%。与2015年相比，财政拨款支出增加134.66万元，增长11.98%。主要原因一是工资普调使工资与福利支出增加；二是2016年陆续检务大厅工程款、装修及设备购置费用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为551万元，支出决算为1258.25万元，完成年初预算的228%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算批复，未对项目支出、办公楼建设及工资调整、年底奖金、部分办公费用等纳入预算，采取追加预算的方式；二是工资调整、办公楼建设及装修支出数额在编制预算时无法准确预测。其中基本支出1258.25万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为437.8万元，支出决算为941.88万元，完成年初预算的215%，决算数大于预算数的主要原因是主要年初预算批复中，未对项目支出、部分办公经费、办公楼建设及工资调整、奖金等等纳入预算，采取的是年中追加预算的方式。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1258.25万元，其中人员经费684.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费473.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区人民检查与2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度南谯区南谯区人民检察院机关运行经费941.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度南谯区人民检察院政府采购支出总额201万元，其中：政府采购货物支出107.61万元，政府采购服务支出93.39万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，南谯区人民检察院共有车辆5辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备1套。 4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，南谯区人民检查与尚未开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南谯区人民检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

南谯区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.19万元，完成年初预算的108%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含南谯区人民检察院本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.79万元，完成年初预算的98.9%，公务用车购置及运行费支出决算为20.4万元，完成年初预算的109%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少0万元。由于使基层检察院，我院多年来都没有因公出国（境）预算和实际需要。

（二）公务接待费支出1.79万元, 与2015年度决算相比，减少0.02万元，下降1%。，下降的原因是中共党的十八大以后招待持续减少。2016年南谯区人民检察院国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），156人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于招待上级部门考核、调研，同级部门考察、学习等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，不超标准接待、不超人数陪客。

（三）公务用车购置及运行费支出20.4万元，与2015年度相比，减少86.74万元，减少81%。减少的原因是2015年购置了4辆办案用车，而2016年未安排公务用车购置费。其中，2015年公车运行经费18.7万元，2016年20.4万元全部为公务用车运行费（包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），，主要用于办案用车。2016年公务用车运行费教2015年增加1.7万元，增长9%，增长的原因是我院车辆系2015年底购买，购置税8万余元在2016年初支出，导致公务用车购置及运行费增加。由于公车改革后，除了办案用车外，用车减少，因此公车运行费总体增加很少。2016年，南谯区人民检察院公务用车保有量为5辆。

联系方式：南谯区人民检察院，电话:0550-3519266。

附件：

1. 南谯区人民检察院公共财政预算收入支出决算总表

2. 南谯区人民检察院公共财政预算收入决算表

3. 南谯区人民检察院公共财政预算支出决算表

4. 南谯区人民检察院公共财政预算财政拨款收入支出决算总表

5. 南谯区人民检察院公共预算财政拨款支出决算表

6. 南谯区人民检察院公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表