南谯区人民检察院2022年部门预算

2022年1月
目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.南谯区人民检察院2022年收支总表

2.南谯区人民检察院2022年收入总表

3.南谯区人民检察院2022年支出总表

4.南谯区人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.南谯区人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.南谯区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.南谯区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8.南谯区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9.南谯区人民检察院2022年项目支出表

10.南谯区人民检察院2022年政府采购支出表

11.南谯区人民检察院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据上级人民检察院指定,依法司法工作人员相关职务犯罪案件进行侦查。

（二）对于公安机关、监察机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动的合法性实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉。

（四）积极开展公益诉讼工作。

（五）对于监狱、看守所等刑罚执行活动进行监督。

（六）对于人民法院的审判活动实行法律监督,对行政行为进行监督，依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（七）受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）完成其他由本院承担的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区人民检察院2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）完成检察院职责规定的各项工作任务。

（二）完成区委、区人大交办的其他任务。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

南谯区人民检察院2022年收支总表

单位：万元

部门公开表2

南谯区人民检察院2022年收入总表

单位：万元

部门公开表3

南谯区人民检察院2022年支出总表

单位：万元

部门公开表4

南谯区人民检察院2022年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

南谯区人民检察院2022年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

南谯区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

南谯区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

（注： 南谯区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

部门公开表8

南谯区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

（注：南谯区人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

部门公开表9

南谯区人民检察院2022年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

南谯区2022年政府采购支出表

单位：万元

部门公开表11

南谯区人民检察院2022年政府购买服务支出表

单位：万元

（注：南谯区人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南谯区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区人民检察院2022年收支总预算932.2万元，收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

南谯区人民检察院2022年收入预算932.2万元，其中：本年收入895.4万元，上年结转结余36.8万元。

（一）本年收入895.4万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少187.64万元，下降17.32%，下降原因主要是非税收入预算减少159万元。

（二）上年结转结余36.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加36.8万元，增长原因主要是2021年预算批复无上年结转结余收入。

三、关于2022年支出总表的说明

南谯区人民检察院2022年支出预算932.2万元，比2021年预算减少150.84万元，下降13.93%，下降原因主要是减少货物与工程、服务采购预算支出约120万元。其中，基本支出895.4万元，占96.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、完成区委区人大交办的其他工作任务等；项目支出36.8万元，占3.95%，主要用于保障办案业务支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

南谯区人民检察院年财政拨款收支预算932.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入895.4万元，上年结转36.8万元。支出按功能分类分为：公共安全支出768.4万元，占82.43%；社会保障和就业支出71.3万元，占7.65%；卫生健康支出27.6万元，占2.96%；住房保障支出64.9万元，占6.96%。

（五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南谯区人民检察院2022年一般公共预算支出932.2万元，比2021年预算减少150.84万元，下降13.93%，主要原因是非税收入预算减少159万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出768.4万元，占82.43%；社会保障和就业支出71.3万元，占7.65%；卫生健康支出27.6万元，占2.96%；住房保障支出64.9万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算768.4万元，比2021年预算减少190.05万元，下降19.83%，下降原因一是减少货物与工程、服务采购预算支出约120万元，二是新增退休2人减少工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算18.2万元，比2021年预算增加13.34万元，增长274.4%，增长原因一是新增退休2人,二是新增退休人员一次性奖励预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2022年预算35.4万元，比2021年预算增加0.78万元，增长2.25%，增长原因主要是工资基数提高使养老保险增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2022年预算17.7万元，比2021年预算增加17.7万元。增长原因主要是政策调整，从2022年开始按月缴纳职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）2022年预算15万元，比2021年预算减少18.51万元，下降55.23%，原因是2021年将公务员医疗补助和其他医疗费支出都归于行政单位医疗项。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算8.9万元。比2021年预算增加8.9万元，原因是2021年预算将公务员医疗补助项归为行政单位医疗项。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算增加0.39万元，增长11.78%，增长原因是工资基数调整，医疗费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49.7万元，比2021年预算增加1.9万元，增长3.8%，增长原因主要是公积金基数上调使公积金增加,同时减少2人,使公积金总额增加但幅度较小。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算15.2万元，比2021年预算增加15.2万元,增长原因主要是2021年预算提租补贴未归入住房保障支出类。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

南谯区人民检察院2022年一般公共预算基本支出895.4万元，其中人员经费744.2万元，公用经费151.2万元。

（一）人员经费744.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.2万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

南谯区人民检察院2022年预算共安排项目支出36.8万元，比2021年预算增加36.8万元，增长原因主要是上年结转结余36.8万元转化为2022年项目支出预算。全部是财政拨款结转结余，且全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

南谯区人民检察院2022年预算安排政府采购支出55.8万元，比2021年预算减少118.2万元，下降67.93%，下降原因一是比2021年减少80万元装饰工程预算，二是比2021年减少15.8万元购买服务预算，三是比2021年减少20万元采购货物预算。55.8万元全部是一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

南谯区人民检察院2022年没有安排政府购买服务支出。比2021年预算减少15.8万元，下降100%，下降原因主要是2022年未安排购买服务支出预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2021年结转资金”项目。

（1）项目概述。2021年财政拨入用于办理案件、采购用于办案业务装备费用的结转资金。2022年，该结转资金将继续用于办案业务和装备采购。

（2）立项依据：中央和省政法转移支付。

（3）实施主体：滁州市南谯区人民检察院。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月25日。

（5）项目内容：用于2022年度办理各类案件费用支出和采购检察业务装备支出。

（6）年度预算安排：36.8万元根据产生的办案和装备采购费用支出需要使用。

（7）绩效目标：保障办案活动的正常开展并保障办案质量，保障办案所需装备的采购。