滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算

2021年9月

                 目录

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算情况

第一部分 滁州市南谯区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉、支持公诉。

（四）对行政行为进行监督，积极开展公益诉讼。

（五）对于监狱、看守所等刑罚执行活动进行监督。

（六）对人民法院的审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,认为有必要抗诉，依法提起抗诉。

（七）完成其他由区人民检察院承担的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算包括：滁州市南谯区人民检察院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算表

               收入支出决算总表

                      收入决算表                                            

               支出决算表

               财政拨款收入支出决算总表

                 一般公共预算财政拨款支出决算表

                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：2020年南谯区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

                               国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：2020年南谯区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1421.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1421.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少348.19万元，下降19.67%，主要原因：一是我院2019下半年年转隶10人到区纪委监委，2020年比2019年减少10人半年支出；二是比2019年减少区政府拨款的“智慧检务”采购支出270余万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1253.86万元，其中：财政拨款收入1215.49万元，占96.94%；其他收入38.37万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1339.26万元，其中：基本支出1339.26万元，占100%，无项目支出和其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1216.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1216.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少379.46万元、378.46，分别下降23.78%、23.73%，主要原因：一是我院2019下半年年转隶10人到区纪委监委，2020年减少10人半年支出；二是比2019年减少 “智慧检务”采购支出270余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1196.67万元，占本年支出的89.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.28万元，下降24.97%。主要原因一是我院2019下半年转隶10人到区纪委监委，2020年减少10人半年支出；二是比2019年减少 “智慧检务”采购支出270余万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1196.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1026.37万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出85.51万元，占7.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出33.25万元，占2.78%；住房保障（类）支出51.54万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.15万元，支出决算为1196.67万元，完成年初预算的136.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是收到中央和省政法转移支付资金181万元的追加预算用于办案和装备费支出；二是年终奖金支出是追加预算，三是追加退休人员拨款支出约45万元。其中:基本支出1196.67万元，占100%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为753.71万元，支出决算为1026.37万元，完成年初预算的136.18%，决算数大于预算数的主要原因一是收到中央和省政法转移支付资金181万元的追加预算用于办案和装备费支出；二是年终奖金支出是追加预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的1480.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无退休人员奖金支出，支出追加退休人员奖金约45万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.39万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为51.54万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1196.67万元，其中：人员经费857.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费339.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度南谯区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度南谯区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，滁州市南谯区人民检察院机关运行经费支出339.42万元，比2019年增加58.28万元，增长20.73%，主要原因是2020年办公和专用设备购置增加约60万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市南谯区人民检察院政府采购支出总额62.03万元，其中：政府采购货物支出62.03万元。授予中小企业合同金额62.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.21万元，占政府采购支出总额的37.42%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市南谯区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院圆满完成年初设定的目标任务，取得全国先进基层检察院荣誉称号。2020年，我院充分发挥检察监督职能，全年办理各类案件728件，无一冤假错案，其中一些案件受到上级各类表彰，有效的打击了犯罪；扫黑除恶、综治、法治宣传等工作稳步开展，取得良好的法治效果和社会效果，为维护社会稳定、促进社会经济活动有序开展和保障人民群众安居乐业提供了坚实的法律保障。对照绩效评价指标，我院综合评价95分。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

滁州市南谯区人民检察院2020年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。2020年度，本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门决算整体绩效自评结果。

公开《滁州市南谯区人民检察院整体支出绩效自评表》、《滁州市南谯区人民检察院2020年度部门绩效自评报告》详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

        滁州市南谯区人民检察院

         2020年度部门绩效自评报告

 一、部门基本概况

滁州市南谯区人民检察院是实行行政单位会计制度的国家机关，主要职责是：1、依法对直接受理的案件进行侦查；2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；3、对于刑事案件提起公诉；4、对行政行为进行监督，积极开展公益诉讼；5、对于监狱、看守所等刑罚执行活动进行监督；6、对于人民法院的审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,认为有必要抗诉，依法提起抗诉；7、完成其他由区人民检察院承担的工作等。

2020年，本院有政法编制32人，在编干警32人。另外有省聘任书记员16人，劳务外包人员7人。

   2020年年初主要工作目标有：1、全年办理批捕案件100件150人以上，办理起诉案件120件160人以上。认真贯彻“宽严相济”刑事司法政策，无错捕错诉案件、无超时限案件。完成综治工作；2、加强刑罚执行和监管活动监督，全年回访考察监外执行罪犯2次以上；3、加大法律监督力度，强化诉讼监督。加强民事审判和行政诉讼监督。全年办理民事行政案件10件以上；4、完成党建、文明创建、综治、法制宣传等日常工作等。

 二、部门预算执行和管理情况

 2020年，南谯区财政局批复我院年度财政预算879.15万元，调整预算1215.49万元（其中中央和省政法转移支付181万元）。2020年，我院总支出1339.26万元（其中当年财政拨款1215.49万元）。

 三、项目支出绩效目标实现情况分析

 我院2020年年初预算无财政批复预算绩效的项目支出。

 四、部门整体绩效情况分析

 本院2020年圆满完成年初设定的各项目标任务，并取得全国先进基层检察院荣誉称号。2020年，本院充分发挥检察监督职能，全年办理各类案件728件，无一冤假错案，其中一些案件受到上级各类表彰，有效的打击了犯罪；扫黑除恶、综治、法治宣传等工作稳步开展，取得良好的法治效果和社会效果。预算执行方面支出高于预算，是由于年终奖金、上级追加预算不在年初计划。

 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 我院2020年自评结果供院领导参考决策，并向院各部门征集意见建议，使自评更全面、规范。

 六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

 我院2020年绩效自评由院办公室财务部门负责并组织实施，存在的问题是业务部门参与度不够，下一步措施是向院领导建议，完善绩效自评工作方案。

联系方式：南谯区人民检察院政务公开电子邮箱：nqqrmjcy@sina.com。