一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：2018年南谯区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 南谯区人民检察院2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1522.08万元（年初结转结余），支出总计1522.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少254.06万元、254.06万元，下降14.3%，主要原因：一是2017年支付扣押涉案款182.1万元，此款通过财政拨款、支付给案件当事人程序，造成2017年收入、支出虚增182.1万元，2018年收支相对减少；二是2017年我院尚有待完工工程，支付工程款94.97万元，2018年没有工程支出，支出减少94.97万元；三是2018年中央政法转移支付收入减少11万元；四是2018年社保清算，补缴2014年10月至2018年7月职业年金，收入支出各增加5.4万元；五是人员增加、工资调整导致的人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1247.27万元，其中：财政拨款收入1236.24万元，占99.12%；其他收入11.03万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1336.73万元，其中：基本支出1336.73万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1236.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1236.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少52.07万元，下降4%，主要原因一是2018年比2017年减少退还扣押涉案款182万余元收入和支出，二是2018年中央政法转移支付收入减少11万元；三是人员增加、工资调整导致人员经费收入支出增加。四是2018年新增社保清算收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1236.24万元，占本年收入的99.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少52.07万元，下降4%。主要原因一是2018年比2017年减少退还涉案款收入182万元，二是人员增加和工资调整导致的财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1236.24万元，占本年支出的92.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.07万元，下降4%。主要原因一是2018年减少支付扣押涉案款182万元，二是人员经费增加支出120万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1236.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1045.13万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出92.75万元，占7.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出38.89万元，占3.15%；住房保障（类）支出59.47万元，占4.81%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.46万元，支出决算为1236.24万元，完成年初预算的162.56%。决算数大于预算数的主要原因一是收到中央和省政法转移支付资金197万元的追加预算，以及将此项收入用于办案和装备支出；二是年终奖金支出约200万元，采取的是追加预算的形式于2018年底拨付，三是检察官绩效奖金85万余元是预算批复后，追加预算拨付的。其中：基本支出1236.24万元，占100%。具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为600.71万元，支出决算为1045.13万元，完成年初预算的173.98%，决算数大于预算数的主要原因一是收到中央和省政法转移支付资金197万元的追加预算，以及将此项收入用于办案和装备支出；二是增加预算批复中没有的年终奖金支出；三是增加检察官绩效奖金支出85万余元。

（2）社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算14.26万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的231.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无退休人员年终奖励。支出有追加的退休人员年终奖励款。

（3）社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为59.71万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为38.89万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1236.24万元，其中人员经费943.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费293.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区人民检察院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，南谯区人民检察院机关运行经费293.01万元，比2017年减少169.51万元，下降36.65%，主要原因是2018年比2017年减少支付扣押涉案款182.11万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，南谯区人民检察院政府采购支出总额130.81万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、政府采购服务支出80.48万元。授予中小企业合同金额62.41万元，占政府采购支出总额47.71%，其中：授予小微企业合同金额22.13万元，占政府采购支出总额的16.92%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，南谯区人民检察院共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备1套。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,南谯区人民检察院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0.00万元。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0.00万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

南谯区人民检察院在2018年度部门决算公开0个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公及业务用房水电费、办公用房取暖费、办公及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南谯区人民检察院2018年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

南谯区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.2万元，支出决算为16.98万元，完成预算的76.49%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费比预算数少5万元。监察体制改革后，我院于2018年无偿调拨一辆公务用车到南谯区纪委监委，公车运行费减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含南谯区人民检察院全院；“三公”经费支出数为财政拨款支出数，本院无其他支出用于“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

南谯区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.78万元，占10.48%；公务用车购置及运行费支出决算15.19万元，占89.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与2018年度预算相比，无变化。原因是我院是基层人民检察院，一般无出国（境）计划，因此无此项预算，且本年度未发生出国（境）需求。

2.公务接待费支出1.78万元。与2018年度预算相比，减少0.02万元，下降0.1%，下降原因是近年来本院严格执行中央八项规定等相关规定，公务招待费用减少。但我院公务招待预算数较少，因此下降非常有限。2018年南谯区人民检察院国内公务接待共18批次（其中外事接待0批次），216人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级检察机关到我院调研、指导工作；异地党政机关来我院交流学习等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南谯区区直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出15.19万元。与2018年度预算相比，减少5.21万元，下降25.54%，下降的原因是监察体制改革后，根据南谯区行管局安排，我院调拨一辆公务用车到南谯区纪委，我院保有车辆减少一辆。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障执法办案用车。2018年底，南谯区人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：南谯区人民检察院政务公开电子邮箱：452439754@qq.com。