南谯区人民检察院2017年部门决算情况

第一部分 南谯区人民检察院概况

一、部门职责

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区人民检察院2017年度部门决算包括：南谯区人民检察院本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入南谯区人民检察院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 南谯区人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：南谯区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 南谯区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1776.14万元（含年初结转结余），支出总计1776.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加215.7万元，增长13.8%，主要原因：一是司法改革于2017年全部实行，检察官绩效工资增加95万元以及相关社保支出增加；二是2017年11月开始缴纳养老保险，支出增加；三是有一个自侦案件收到无罪判决，退还扣押涉案赃款182万元；四是建设的检务大厅装修工程款支出在持续。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1508.31万元，其中：财政拨款收入1288.31万元，占85.4%；其他收入220万元，占14.6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1501.32万元，其中：基本支出1501.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1508.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1501.32万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加250.06万元、243.07万元，分别增长19.87%、19.32%，主要原因：一是司法改革于2017年全部实行，检察官绩效工资增加95万元以及相关社保支出增加；二是2017年11月开始缴纳养老保险，支出增加；三是有一个自侦案件收到无罪判决，退还扣押涉案赃款182万元；四是建设的检务大厅装修工程款支出在持续。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1288.31万元，占本年收入的85.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加30.06万元，增长2.39%。主要原因一是司法改革于2017年全部实行，检察官绩效工资增加95万元以及相关社保支出增加；二是2017年11月开始缴纳养老保险，支出增加；三是有一个自侦案件收到无罪判决，退还扣押涉案赃款182万元；四是建设的检务大厅装修工程款支出在持续；五是2017年非税返还220万元用于公用经费支出，用于公用经费支出的一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1288.31万元，占本年支出的85.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.06万元，增长2.39%。主要原因一是司法改革于2017年全部实行，检察官绩效工资增加95万元以及相关社保支出增加；二是2017年11月开始缴纳养老保险，支出增加；三是有一个自侦案件收到无罪判决，退还扣押涉案赃款182万元；四是建设的检务大厅装修工程款支出在持续；五是2017年非税返还220万元用于公用经费支出，一般公共预算财政拨款用于公用经费支出数额减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1288.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.15%，为节能改造支出；公共安全（类）支出1157.28万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出40.7万元，占比3.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.62万元，占比2.69%；住房保障支出（类）53.71万元，占比4.17%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.3万元，支出决算为1288.31万元，完成年初预算的228.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算批复只批复基本工资支出和定额公用支出，不含年终奖金支出、福利支出、办案经费支出和办案装备支出，支出决算包含了年终奖金福利支出，另外包含办案经费支出和办案装备支出200余万元；二是司法改革检察官绩效奖金为2017年新增项目，年初预算未安排，2017年实际支出95万余元；三是2017年收到本院办理的自侦案件无罪判决，返还扣押涉案款182万余元；四是检务大厅装修工程款支出90余万元，预算未批复，但决算包含这些支出。其中，基本支出1288.31万元，占比100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，主要是省财政补入节能改造资金收入支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为432.01万元，支出决算为1157.28万元，完成年初预算的267.88%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算批复只批复基本工资支出和定额公用支出，不含年终奖金支出、福利支出、办案经费支出和办案装备支出，支出决算包含了年终奖金福利支出，另外包含办案经费支出和办案装备支出200余万元；二是司法改革检察官绩效奖金为2017年新增项目，年初预算未安排，2017年实际支出95万余元；三是2017年收到本院办理的自侦案件无罪判决，返还扣押涉案款182万余元；四是检务大厅装修工程款支出90余万元，预算未批复，但决算包含这些支出。

3.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款），年初预算为40.7万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为53.71万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1288.31万元，其中人员经费823.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费464.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年南谯区人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，南谯区人民检察院机关运行经费支出1370.28万元，比2016年增加428.4万元，增长45.48%，主要原因一是司法改革于2017年全部实行，检察官绩效工资增加95万元以及相关社保支出增加；二是2017年11月开始缴纳养老保险，支出增加；三是有一个自侦案件收到无罪判决，退还扣押涉案赃款182万元；四是建设的检务大厅装修工程款支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，南谯区人民检察院政府采购支出总额159.76万元，其中：政府采购货物支出109.76万元，政府采购工程支出50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，南谯区人民检察院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

南谯区人民检察院2017年度没有纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南谯区人民检察院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

南谯区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.51万元，支出决算为20.39万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费比预算少0.12万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含南谯区人民检察院全部“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

南谯区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.81万元，占8.88%；公务用车购置及运行费支出决算18.58万元，占91.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，南谯区人民检察院是基层检察院，无出国出境预算。

（二）公务接待费支出1.81万元, 与2016年度决算相比，增加0.02万元，增长1%，增长的原因是我院公务接待预算数已经很低，增加、减少很少。2017年南谯区人民检察院国内公务接待共23批次（其中外事接待0批次），232人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、同级单位来我院指导、调研、学习、考核工作。经费使用贯彻党中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出18.58万元，与2016年度决算相比，减少0.12万元，下降0.64%，下降的原因是我2017年12月自侦部门转隶，公务用车减少。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于反贪、反渎、公诉、侦查监督、民行检察等办案用车。2017年底，南谯区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

联系方式：南谯区人民检察院政务公开电子邮箱：XX。

电话：0550-3519296